Taakstellingen
1. De beleidsinhoudelijke bezuinigingen
Beleidsinhoudelijke taakstellingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
(x € 1) | ||||
Taakstelling op contracten accommodatiebijdrage: | ||||
- prof. /marktgerichte organisaties | -30.835 | -31.575 | -32.334 | -32.948 |
- maatschappelijke belangengroeperingen | -15.721 | -16.098 | -16.484 | -16.797 |
- amateurverenigingen | -67.939 | -69.571 | -71.240 | -72.594 |
Totaal taakstelling accommodatiebijdragen | -114.495 | -117.244 | -120.058 | -122.339 |
Venray beweegt | -33.643 | -33.643 | -33.643 | -33.643 |
Totaal beleidsinhoudelijke taakstellingen | -148.138 | -150.887 | -153.701 | -155.982 |
Taakstelling accommodatiebijdrage
Vanaf 2018 werd het budget voor accommodatiebijdragen taakstellend verlaagd. Deze taakstelling is gekoppeld aan de actualisatie van contracten die betrekking hebben op het geprivatiseerde beheer. In november 2021 is het nieuwe accommodatiebeleid vastgesteld. Met dit beleid als basis worden de afspraken omtrent het geprivatiseerde beheer herzien. Op basis van de bevindingen van het implementatieteam blijkt dat het merendeel van de accommodaties qua grootte goed aan de maat zijn en er qua onderhoud goed bij liggen. De financiële gevolgen van het nieuwe beleid zullen eind 2022 in beeld zijn en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dan zal ook blijken of deze taakstelling gerealiseerd kan worden zonder de kwaliteit van de sportparken aan te tasten.
Venray beweegt
Vanaf 2013 is er sprake van een taakstelling voor Venray Beweegt. De werkzaamheden van Venray Beweegt zijn beschreven in het “Toekomstplan Venray Beweegt 2019-2022”. Bij vaststelling van dit toekomstplan is ook besloten om 2,89 fte sportconsulenten structureel in te vullen. Vanaf 2023 wordt er geen projectplan meer opgesteld, maar gaat Venray Beweegt waarschijnlijk onderdeel uitmaken van de uitvoering van de kadernota Sociaal Domein. De taakstelling zal, naar verwachting, binnen het nieuwe programma ingeboekt kunnen worden.
2. Formatieve taakstellingen
Formatieve taakstellingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
(x € 1) | ||||
Reservering personele lasten | -463.057 | -483.609 | -501.019 | -528.002 |
Ontbinding samenwerking handhaving | -69.474 | -153.726 | -256.508 | -259.402 |
Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP | -167.537 | -168.348 | -172.334 | -175.609 |
Formatieve taakstellingen | -700.068 | -805.683 | -929.861 | -963.013 |
Reservering personele lasten
Deze reservering betreft de salarislasten van medewerkers die in vaste dienst zijn op een tijdelijke functie. Gaandeweg het betreffende begrotingsjaar worden passende oplossingen gerealiseerd om deze taakstelling op te lossen.
Stelpost Inverdieneffecten organisatie
Door digitalisering nemen de ICT kosten toe maar zullen de kosten voor uitvoering van diverse processen op termijn afnemen. Hiervoor nemen we een inspanningsverplichting op die, vanaf 2021 gelijk is aan het bedrag van de formatieve kosten.
Ontbinding samenwerking handhaving
In 2021 werd besloten om de Gemeenschappelijke Regeling voor de samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving, met de gemeente Horst aan de Maas in 4 jaar af te bouwen. Gevolg is dat de inkomsten uit de samenwerking vervallen en opgevangen moeten worden door o.a. afname van formatie. Deels is bekend welke formatie dit betreft, voor het andere deel is een stelpost opgenomen. De afbouw is vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, waarin o.a. de vergoeding voor de zgn. ontvlechtingskosten is opgenomen. Hiervoor wordt verdeeld over vier jaar een bedrag van € 867.378 ontvangen. Deze ontvlechtingsgelden zijn bedoeld ter afdekking van afbouw die niet tijdig opgevangen kan worden en voor eventuele frictiekosten. Deze gelden kunnen, indien nodig, ingezet worden ter (tijdelijke) afdekking van het niet tijdig behalen van de taakstelling.