Programma 4 Besturen

Bij het opstellen van de wijziging in de Kadernota is per abuis een deel van de investering niet meegenomen. Dit resulteert in een verhoging van de investering met € 18.720 en hogere kapitaallasten vanaf 2025.

Contact tussen de overheid en inwoners vindt steeds vaker digitaal plaats. In de visie op dienstverlening “Venray voorkomt vragen” is opgenomen dat we de online dienstverlening verder ontwikkelen.
In het collegeprogramma 2018-2022 is de implementatie van de visie op dienstverlening als speerpunt opgenomen. Een onderdeel hiervan betreft het verder ontwikkelen van de online dienstverlening.
Uit de pilotevaluatie blijkt dat de gemeente Venray met live chat structureel kan inspelen op de veranderende manier waarop inwoners communiceren. Het college heeft daarom besloten om live-chat per 1 november 2022 structureel aan te bieden als online dienstverleningskanaal voor inwoners. De structurele kosten betreffen ICT-kosten (dashboard live chat ad € 2.805 per jaar) en personele kosten (0,75 fte ad € 51.775 per jaar).

Nu hybride werken de norm is, is de behoefte van medewerkers om digitaal het lokale nieuws te lezen, groot. Een papieren krant op kantoor voldoet niet meer. In tegenstelling tot kranten die iedereen kan lezen, zijn digitale abonnementen persoonsgebonden. Dat betekent dat we voor iedere medewerker die het nieuws online wil lezen, een digitaal basisabonnement moeten afsluiten. Hierdoor stijgen de abonnementskosten van Peel en Maas en Dagblad de Limburger.

Goedwerkgeverschapverzekering dekt ongevallen in en buiten werktijd en ongevallen als gevolg van politiek molest.

Aanpassing secundaire personeelskosten.

In het CMT is besloten om de uren van de voorzitter SNO uit te breiden met 16 uur, omdat het huidig aantal uren te weinig is volgens de Wet Verplichte GGZ. Dekking is reeds aanwezig, dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

Bijstelling budget i.v.m. uitbreiding van back-up systemen in het geval gemeente Venray gehackt wordt.

De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf op basis van de laatste ontwikkelingen. Tevens verwerkt het resultaat van de verlaging van het omslagrentepercentage van 1.6% naar 1.5% voor de verwervingen toekomstige plannen.

Herindeling budgetten I&A op basis van nieuwe structuur.

De rentekosten nemen toe door de gestegen rente op langlopende leningen die benodigd zijn ter financiering van de geplande investeringen.

Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder.

Overhead c.q. jaarwedde naar grondbedrijf 2023 e.v. jaren inclusief aanpassing sluitrekening grondbedrijf.

Terugdraaien van taakstelling inverdienopgave formatie opgenomen vanuit de kadernota 2022. Dit betreft een nadeel van € 250.000 in 2023, € 500.000 in 2024, € 750.000 in 2025 en € 750.000 in 2026 en verder.

De visie op communicatie uitvoeren en inbedden.

Herijken van de nota Risicobeleid en hierbij risicobewustzijn meenemen als belangrijk aandachtspunt.

Actualiseren van de (financiële) beleidsnota's.

De wijzigingen indexering zijn gebaseerd op de kadernota 2023.

Kapitaallasten Begroting 2023.

Jaarlijkse overschrijding van de vrijgestelde ruimte van de werkkostenregeling heeft ertoe geleid te onderzoeken waar mogelijk de IKB-regeling aan te passen met doelen die passen bij de visie ‘op werken in de toekomst’. Daarnaast is de insteek om de overschrijding van de vrijgestelde ruimte te minimaliseren waarbij het geld dat anders als eindheffing naar de belasting gaat ingezet kan worden voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor alle medewerkers en onze positie op de arbeidsmarkt hierdoor te verbeteren. Het betreft een nadeel voor de gemeentelijke begroting van € 102.000 structureel.

In verband met een toename in de aanvragen van met name reisdocumenten is er ook een toename in de legesopbrengsten. Aanvragers kregen na 9 maart 2014 een paspoort voor 10 jaar (in plaats van vijf jaar). Daardoor ontstond er een “dip” in de paspoort aanvragen gedurende vijf kalenderjaren. Per 2024 ontstaat er weer een normale herhaalcyclus. Voor de rijbewijzen is er sprake van grote verschillen in de jaaromzet doordat deze aantallen op de aantallen in het afgiftejaar gebaseerd zijn. Bovenstaande zaken verklaren hoofdzakelijk het voordelige resultaat op de budgetten van burgerzaken voor de jaren 2023 tm 2026 van respectievelijk € 7.000, € 6.000, € 11.000 en € 16.000.