Bijlage 3. Taakvelden per programma
De baten en lasten van de gemeente Venray zijn opgenomen in kostenplaatsen die verdeeld zijn naar programma’s en onderliggende deelprogramma’s. De BBV schrijft voor dat deze baten en lasten ook verdeeld moeten worden naar taakvelden. Taakvelden zijn eenheden waarin de kerntaken van de gemeente zijn onderverdeeld. De taakvelden zijn voorgeschreven bij de ministeriële regeling en zijn voor elke gemeente gelijk. De kostenplaatsen zijn op basis van de kerntaken waar deze bij horen ook gekoppeld aan de voorgeschreven taakvelden en zijn in onderstaande tabel per programma opgenomen.
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Programma 1 Leven | 81.050 | 83.013 | 83.179 | 84.273 | 30.211 | 30.040 | 29.898 | 29.411 | -50.840 | -52.973 | -53.281 | -54.862 |
T07 ALG EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800 | 9.392 | 9.128 | 8.760 | 9.800 | 9.392 | 9.128 | 8.760 |
T08 OVERIGE BATEN EN LASTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T41 OPENBAAR BASISONDERWIJS | 2.159 | 2.537 | 2.525 | 2.507 | 37 | 56 | 57 | 58 | -2.122 | -2.480 | -2.468 | -2.449 |
T42 ONDERWIJSHUISVESTING | 55 | 57 | 61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | -57 | -61 | -62 |
T43 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN | 3.059 | 2.931 | 2.884 | 2.926 | 1.760 | 1.596 | 1.512 | 1.523 | -1.299 | -1.336 | -1.373 | -1.404 |
T51 SPORTBELEID EN ACTIVERING | 667 | 695 | 724 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -667 | -695 | -724 | -750 |
T52 SPORTACCOMMODATIES | 2.271 | 2.283 | 2.244 | 2.273 | 185 | 190 | 194 | 198 | -2.085 | -2.093 | -2.050 | -2.076 |
T53 CULTUURPRESENTATIE,PRODUCTIE,PARTICIPATI | 2.393 | 2.481 | 2.347 | 2.385 | 392 | 396 | 248 | 251 | -2.000 | -2.085 | -2.099 | -2.133 |
T54 MUSEA | 267 | 274 | 282 | 289 | 10 | 11 | 11 | 11 | -257 | -264 | -271 | -278 |
T55 CULTUREEL ERFGOED | 52 | 53 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | -53 | -54 | -55 |
T56 MEDIA | 768 | 783 | 799 | 811 | 65 | 67 | 69 | 70 | -703 | -716 | -730 | -741 |
T61 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE | 4.745 | 5.012 | 5.099 | 5.189 | 596 | 629 | 634 | 637 | -4.148 | -4.383 | -4.466 | -4.552 |
T62 WIJKTEAMS | 250 | 256 | 263 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -256 | -263 | -268 |
T63 INKOMENSREGELINGEN | 17.735 | 17.935 | 18.415 | 18.809 | 13.705 | 14.023 | 14.349 | 14.613 | -4.030 | -3.912 | -4.066 | -4.196 |
T64 BEGELEIDE PARTICIPATIE | 10.361 | 9.726 | 9.275 | 8.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.361 | -9.726 | -9.275 | -8.884 |
T65 ARBEIDSPARTICIPATIE | 1.160 | 1.201 | 1.242 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.160 | -1.201 | -1.242 | -1.326 |
T66 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO) | 2.487 | 2.590 | 2.656 | 2.722 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2.484 | -2.587 | -2.653 | -2.719 |
T671 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ | 11.564 | 11.995 | 12.509 | 13.075 | 421 | 431 | 440 | 448 | -11.143 | -11.564 | -12.069 | -12.627 |
T672 MAATWERKDIENSTVERLENING 18- | 14.167 | 14.444 | 13.941 | 13.990 | 483 | 487 | 491 | 74 | -13.684 | -13.957 | -13.451 | -13.916 |
T681 GEESCALEERDE ZORG 18+ | 1.905 | 2.683 | 2.689 | 2.693 | 2.750 | 2.760 | 2.763 | 2.767 | 845 | 77 | 75 | 74 |
T682 GEESCALEERDE ZORG 18- | 1.818 | 1.886 | 1.956 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.818 | -1.886 | -1.956 | -2.028 |
T71 VOLKSGEZONDHEID | 3.166 | 3.190 | 3.214 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.166 | -3.190 | -3.214 | -3.232 |
Programma 2 Wonen | 21.867 | 21.849 | 22.202 | 22.218 | 9.644 | 9.251 | 8.841 | 8.964 | -12.223 | -12.598 | -13.361 | -13.254 |
T08 OVERIGE BATEN EN LASTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T11 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER | 3.057 | 3.066 | 3.074 | 3.082 | 17 | 18 | 18 | 18 | -3.040 | -3.048 | -3.056 | -3.064 |
T12 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 928 | 963 | 951 | 985 | 15 | 15 | 16 | 16 | -913 | -948 | -935 | -969 |
T21 VERKEER EN VERVOER | 810 | 832 | 843 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -810 | -832 | -843 | -863 |
T33 BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN | 66 | 69 | 71 | 73 | 109 | 111 | 112 | 113 | 43 | 41 | 41 | 40 |
T57 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE | 4.691 | 4.625 | 4.581 | 4.696 | 890 | 669 | 453 | 460 | -3.801 | -3.956 | -4.127 | -4.236 |
T61 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE | 27 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -27 | -28 | -29 |
T73 AFVAL | 4.857 | 4.918 | 5.042 | 5.122 | 6.144 | 6.203 | 6.355 | 6.466 | 1.287 | 1.285 | 1.313 | 1.344 |
T74 MILIEUBEHEER | 3.368 | 3.727 | 3.830 | 3.599 | 620 | 447 | 163 | 166 | -2.748 | -3.280 | -3.667 | -3.432 |
T81 RUIMTELIJKE ORDENING | 2.247 | 2.066 | 2.192 | 2.210 | 88 | 90 | 93 | 97 | -2.159 | -1.976 | -2.099 | -2.113 |
T83 WONEN EN BOUWEN | 1.815 | 1.556 | 1.590 | 1.560 | 1.761 | 1.698 | 1.631 | 1.628 | -54 | 142 | 40 | 68 |
Programma 3 Werken | 15.766 | 16.271 | 18.007 | 18.436 | 6.084 | 6.120 | 6.283 | 6.389 | -9.682 | -10.150 | -11.725 | -12.047 |
T063 PARKEERBELASTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
T21 VERKEER EN VERVOER | 7.645 | 8.473 | 9.713 | 10.149 | 447 | 294 | 299 | 303 | -7.197 | -8.179 | -9.415 | -9.846 |
T22 PARKEREN | 1.043 | 1.065 | 1.085 | 1.103 | 102 | 104 | 107 | 109 | -942 | -960 | -978 | -994 |
T23 RECREATIEVE HAVENS | 3 | 10 | 3 | 3 | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 15 | 21 | 22 |
T24 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN | 369 | 349 | 372 | 363 | 190 | 200 | 222 | 235 | -179 | -149 | -150 | -128 |
T25 OPENBAAR VERVOER | 60 | 59 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -59 | -59 | -58 |
T31 ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 718 | 645 | 658 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -718 | -645 | -658 | -675 |
T32 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR | 1.141 | 1.027 | 1.042 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.141 | -1.027 | -1.042 | -932 |
T33 BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN | 372 | 365 | 377 | 387 | 161 | 163 | 163 | 163 | -211 | -202 | -214 | -223 |
T34 ECONOMISCHE PROMOTIE | 373 | 385 | 392 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373 | -385 | -392 | -403 |
T72 RIOLERING | 3.841 | 4.014 | 4.129 | 4.185 | 4.767 | 4.943 | 5.076 | 5.162 | 926 | 929 | 947 | 976 |
T82 GRONDEXPLOITATIE (NIET-BEDRIJVEN TERREIN | 201 | -121 | 177 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | 121 | -177 | -180 |
Programma 4 Besturen | 32.275 | 30.364 | 30.284 | 31.207 | 100.907 | 107.525 | 112.837 | 108.161 | 68.632 | 77.161 | 82.553 | 76.954 |
T01 BESTUUR | 4.723 | 3.301 | 3.269 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.723 | -3.301 | -3.269 | -3.358 |
T02 BURGERZAKEN | 1.919 | 2.225 | 2.363 | 2.541 | 411 | 845 | 959 | 1.129 | -1.508 | -1.380 | -1.404 | -1.412 |
T04 OVERHEAD | 20.012 | 19.620 | 20.142 | 20.723 | 165 | 76 | 77 | 79 | -19.847 | -19.545 | -20.065 | -20.645 |
T05 TREASURY | 100 | 95 | 88 | 82 | 1.299 | 1.676 | 2.061 | 2.247 | 1.198 | 1.581 | 1.972 | 2.165 |
T061 OZB WONINGEN | 226 | 234 | 243 | 246 | 6.897 | 7.133 | 7.377 | 7.558 | 6.671 | 6.899 | 7.135 | 7.312 |
T062 OZB NIET-WONINGEN | 238 | 247 | 258 | 261 | 9.096 | 9.375 | 9.661 | 9.907 | 8.858 | 9.127 | 9.403 | 9.646 |
T064 BELASTINGEN OVERIG | 120 | 120 | 120 | 120 | 126 | 126 | 126 | 126 | 6 | 6 | 6 | 6 |
T07 ALG EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS | 173 | 178 | -28 | -24 | 82.300 | 87.659 | 91.942 | 86.459 | 82.127 | 87.481 | 91.969 | 86.483 |
T08 OVERIGE BATEN EN LASTEN | 3.899 | 3.455 | 2.961 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.899 | -3.455 | -2.961 | -3.011 |
T09 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
T34 ECONOMISCHE PROMOTIE | 21 | 22 | 22 | 22 | 572 | 594 | 594 | 616 | 551 | 572 | 572 | 594 |
T61 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE | 568 | 592 | 610 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | -568 | -592 | -610 | -630 |
T75 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA | 183 | 187 | 192 | 196 | 41 | 41 | 41 | 41 | -142 | -146 | -151 | -154 |
T83 WONEN EN BOUWEN | 83 | 78 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | -78 | -35 | -32 |
Totaal | 150.958 | 151.497 | 153.672 | 156.135 | 146.846 | 152.936 | 157.859 | 152.925 | -4.113 | 1.439 | 4.187 | -3.210 |
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties reserves | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
T010 MUTATIES RESERVES | 741 | 942 | 425 | 421 | 5.333 | 2.382 | 1.459 | 1.437 | 4.593 | 1.440 | 1.034 | 1.015 |
Totaal | 741 | 942 | 425 | 421 | 5.333 | 2.382 | 1.459 | 1.437 | 4.593 | 1.440 | 1.034 | 1.015 |
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
P01 Leven | 81.050 | 83.013 | 83.179 | 84.273 | 30.211 | 30.040 | 29.898 | 29.411 | -50.840 | -52.973 | -53.281 | -54.862 |
P02 Wonen | 21.867 | 21.849 | 22.202 | 22.218 | 9.644 | 9.251 | 8.841 | 8.964 | -12.223 | -12.598 | -13.361 | -13.254 |
P03 Werken | 15.766 | 16.271 | 18.007 | 18.436 | 6.084 | 6.120 | 6.283 | 6.389 | -9.682 | -10.150 | -11.725 | -12.047 |
P04 Besturen | 32.275 | 30.364 | 30.284 | 31.207 | 100.907 | 107.525 | 112.837 | 108.161 | 68.632 | 77.161 | 82.553 | 76.954 |
Mutaties reserves | 741 | 942 | 425 | 421 | 5.333 | 2.382 | 1.459 | 1.437 | 4.593 | 1.440 | 1.034 | 1.015 |
Totaal | 151.699 | 152.439 | 154.097 | 156.556 | 152.179 | 155.318 | 159.318 | 154.362 | 480 | 2.879 | 5.221 | -2.194 |