2.6 Bijlage in de begroting

Om diverse redenen vinden er verschuivingen plaats tussen deelprogramma’s. Het bestuursakkoord is één van deze redenen. Het starten van een nieuwe collegeperiode is een goede gelegenheid om deze verschuivingen te verwerken in de begroting. De verschuivingen zijn vanaf 2e bestuursrapportage 2022 ingegaan, omdat:

1. De collegeperiode ook start in 2022. Hierdoor kan dezelfde indeling gedurende de gehele periode gebruikt worden.
2. We nu met de begroting 2023 bezig zijn maar de jaarrekening 2022 pas over driekwart jaar gemaakt wordt. Het kan erg verwarrend werken als nu een nieuwe indeling wordt gehanteerd en over driekwart jaar een oude indeling.
3. Technisch gezien is het niet mogelijk om twee indelingen naast elkaar te hanteren.

De verschuivingen zijn op basis van het collegeprogramma doorgevoerd in het systeem. De besluitvorming vindt plaats bij de begroting 2023 (waarbij tevens het besluit wordt opgehaald om dit ook voor 2022 te doen).

De verschuivingen / aanpassingen die zijn verwerkt in de begroting 2023:
Programma 1 Leven:

• Deelprogramma 1.1 wordt voortaan Omgeving genoemd. Voorheen Breed Sociaal Domein.
• In Deelprogramma 1.1 Omgeving is het onderdeel integraal veiligheidsbeleid (kostenplaats 61220) toegevoegd. Dit is overgeheveld vanuit Deelprogramma 2.3 Veiligheid en handhaving product zorg en veiligheid.
• Product openbare orde en veiligheid (114001), onderdeel criminaliteitspreventie (kostenplaats 66355) is overgezet van het oude deelprogramma 1.1 Breed Sociaal Domein naar Deelprogramma 2.3 Veiligheid en Handhaving.
• Vanuit het oude deelprogramma 1.2 Voorzieningen zijn de producten 142061 Openbaar basisonderwijs, 142161 huisvesting primair onderwijs, 144361 voorgezet onderwijs huisvesting, 148261 volwasseneducatie, 153161 buitensportaccommodaties en 165061 kinderopvang omgezet naar Deelprogramma 1.1 Omgeving.
• Vanuit het oude deelprogramma 1.2 Voorzieningen is het product 182061 gemeentelijke onroerende zaken omgezet naar Deelprogramma 2.2 Woonomgeving.
• Het product lijkbezorging (172461) is verplaatst van het oude deelprogramma 1.2 Voorzieningen naar 4.3 Dienstverlening en bedrijfsvoering.
• Deelprogramma 1.2 Voorzieningen is opgeheven.
• De kostenplaatsen 66547 innovatiebudget jeugdzorg, 66556 gezinscoaches, 66569 regionale samenwerking, 66589 algemene kosten jeugdhulp (beleid) zijn omgezet van product jeugdzorg (161361) naar product jeugdzorg omgeving (161362).
• De kostenplaatsen 66513 ondersteuning en waardering mantelzorgers, 66515 WMO, 66521 Inloop GGZ, 66522 Beschermd wonen-MO-B&P, 66541 Welzijn-/maatschappelijk werk, 66542 algemeen WMO, 66543 Participatie raad, 66544 Wijkleerbedrijf, 66545 Innovatiebudget WMO, 66551 Wijkteams, 66552 Overige AWBZ:MEE, 66554 Toegang schakelplein, 66720 algemeen gehandicaptenbeleid, 66735 Wmo – wet maatschappelijke ondersteuning, 66740 mantelzorgbeleid zijn omgezet van product 165261 Wet maatschappelijke ondersteuning naar product 165262 WMO (Omgeving).
• Een nieuw deelprogramma 1.2 Vangnet is aangemaakt.
• Het product zelfsturing (113001) wordt verschoven van deelprogramma 1.3 Zelfsturing naar deelprogramma 4.1 Bestuur.
• Een nieuw deelprogramma 1.3 Gedrag en Houding is aangemaakt.
• Deelprogramma 1.4 Kunst en Cultuur is opgeheven en in zijn geheel overgebracht naar deelprogramma 1.1 Omgeving.
• Een nieuw deelprogramma 1.4 Communicatie is aangemaakt.
• Een nieuw deelprogramma 1.5 aangemaakt voor Control (financiën).

Programma 2 Wonen:

• Deelprogramma 1.2 Voorzieningen is verschoven naar 2.2 Woonomgeving.
• Het onderdeel integraal veiligheidsbeleid (kostenplaats 61220) is verplaatst van Deelprogramma 2.3 Veiligheid en handhaving naar Deelprogramma 1.1 Omgeving, product zorg en veiligheid.
• Vanuit het oude deelprogramma 1.2 Voorzieningen is het product 182061 gemeentelijke onroerende zaken omgezet naar Deelprogramma 2.2 Woonomgeving.
• Er is een nieuw deelprogramma 2.5 Duurzaamheid deze is in totaliteit overgegaan van 4.2 Duurzaamheid naar 2.5 Duurzaamheid.
• Product openbare orde en veiligheid (114001), onderdeel criminaliteitspreventie (kostenplaats 66355) is overgezet van het oude deelprogramma 1.1 Breed Sociaal Domein naar Deelprogramma 2.3 Veiligheid en Handhaving.

Programma 3 Werken

• Deelprogramma 3.1 Kennis en innovatie is opgeheven.
• Deelprogramma 3.2 Economische ontwikkeling is vernummerd naar Deelprogramma 3.1.
• Deelprogramma 3.3 Centrumontwikkeling en de Brier is omgezet naar Deelprogramma 3.1 Economische ontwikkeling.
• Deelprogramma 3.4 Mobiliteit en infrastructuur is omgezet naar Deelprogramma 3.2 Mobiliteit en Infrastructuur.

Programma 4 Besturen

• Het product zelfsturing (113001) is van deelprogramma 1.3 Zelfsturing verschoven naar deelprogramma 4.1 Bestuur.
• Het Deelprogramma 4.2 Duurzaamheid is omgezet naar het nieuwe deelprogramma 2.5 Duurzaamheid.
• Deelprogramma 4.3 Dienstverlening en bedrijfsvoering is aangepast naar 4.2 Dienstverlening en bedrijfsvoering.
• Het product lijkbezorging (172461) is verplaatst van het oude deelprogramma 1.2 Voorzieningen naar 4.3 Dienstverlening en bedrijfsvoering.
• Deelprogramma 4.4 Financiën is aangepast naar deelprogramma 4.3. Deelprogramma Financiën.